仓储管理标准操作手册（二）

仓库日常运作审计表
检查内容
1 、库区和库内地面是否无淤泥、尘土、杂物等?
2 、装卸作业工具(如叉车、小拖车等)在不用时，停放在指定区域。
3 、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4 、仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否)
5 、仓库办单处是否整洁。(要求： a 、所有单据摆放整齐; b 、有清晰的分类)
6 、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7 、手摸货架、货物、托盘，无灰尘。
8 、空托盘在指定区域堆放整齐。
9 、货物堆码无倒置和无超高现象。
10 、货物堆放整齐、无破损、开箱或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)
11 、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动)
12 、各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?
13 、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“收货标签”?
14 、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?
15 、破损、搁置货物是否在 3 个月内(食品类为 1 个月)处理完毕?
-

　　16 、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?
17 、所有退货的处理必须在 2 天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
18 、仓库无“四害”侵袭痕迹。
19 、是否定期作“四害控制”处理，并记录每次处理的工序、时间、结果。 ( 查看记录 )
20 、系统库存和实际库存是否一致?(在系统中选取不少于 5 个 SKU 进行验证)。
21 、仓库是否完全按“拣货单”备货发货。(检查方法：拿一张正在发货的拣货单 ，让取
货人员指出本拣货单已取货物的一个品种的位置，用该位置和拣货单上的位置核对。
22 、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。
23 、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品必须存放于同一仓库。
24 、收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场分拣情况;如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)
5. 仓库各项关键运作指标
KPI 1- 盘点准确率
定义：每月盘存箱数差异与系统实际盘存箱数的百分比
考核标准： 99.9%
计算方法： KPI1= 实际盘存数 / 系统库存数 *100%
KPI 2- 破损率
定义：操作中发生的累计破损量与累计操作量的百分比
考核标准：不超过 0.1%
计算方法：破损率 %= 操作中发生的累计破损量 / 累计操作量 *100%
KPI 3- 收发货不及时率(车辆到达 15 分钟以内收发为合格)
定义;每月收发货不及时单数与每月收发货总单数
-

　　考核标准： 2%
计算方法：每月收发货不及时单数 / 每月收发货总单数